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郴州市中级人民法院2015年度部门决算公开
作者:行装科
发布时间:2016-08-04 17:03:49
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          一、部门职责及机构设置情况         

           (一)主要职能 

        郴州市中级人民法院是国家审判机关,在党委的领导下,依照法律规定代表国家独立行使审判权,对郴州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受郴州市人民代表大会及其常务委员会的监督,主要行使以下几个方面职权:        

       1、依法审判法律规定由其管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

       2、依法审判不服基层人民法院判决、裁定、决定的上诉、抗诉和复议案件。        

       3、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。    

       4、受理对全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,依法再审或指令基层人民法院再审。     

       5、审理省高级人民法院指令再审的各类案件。    

       6、统一管理和协调全市人民法院的执行工作,依法行使司法执行权。     

       7、依法决定国家赔偿。     

       8、监督、指导基层人民法院的审判工作。    

       9、领导全市人民法院的监察工作。    

      10、承办应由市中级人民法院负责的其他工作。

(二)机构设置情况

郴州市中级人民法院内设机构21个,其中业务庭室13个,分别为刑事审判第一庭、第二庭,民事审判第一庭、第二庭、第三庭,行政审判庭,审判监督第一庭、第二庭,立案信访局(含立案庭、信访办公室),环境资源审判庭,执行局(含执行一庭、执行二庭、执行三庭),研究室,审判管理办公室(含案件评查组、审判流程管理办公室);审判辅助部门2个:法警支队,司法技术室;综合科室6个:政治部(设组织人事科、宣传教育科、离退休干部管理科)、办公室、监察室、行装科。按组织章程设置的办事机构3个:机关党委、工会、郴州市法官协会。我单位没有设置二级机构。现有政法专项编制167名,地方事业编制6名,实有在职在编干警164人,离退休人员90人,临聘人员105人。

二、2015年度部门决算表(公开表格附后)

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况。

    1、年度支决情况。

2015年度本年收入合计5549.46万元,其中:财政拨款收入5549.46万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元

2015年度支出合计4490.19万元,其中:基本支出3268.52万元;项目支出1221.67万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出:

2015年度财政拨款基本支出3268.52万元,其中:人员经费2102.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费1165.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

项目支出:

一般行政事务管理支出610.23万元(其中,转移支付资金等属于涉密项目,明细暂不公开),主要用于审判大楼运行与维护、网络运行与维护、购置办公设备和专用设备、审判楼建设等开支。

案件审判支出611.44万元(其中,转移支付资金等属于涉密项目,明细暂不公开主要用于信访专项、司法救助、书记员经费、办理积案活动、服务“两城”建设专项审判活动、刑事诉讼等开支。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为346万元,支出决算为172.5万元,完成预算的49.86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为108.84万元(公务用车购置0台,保有量41台),完成预算的61.84%;公务接待费支出决算为63.66万元(国内公务接待222批,共计3978人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的37.44%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节俭,压缩公务接待和公车运行;2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少117.48万元,下降40.51%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,减少0%;公务用车购置及运行费支出决算减少52.46万元,降低32.52%;公务接待费支出决算减少65.02万元,降低50.52%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因:厉行节俭,压缩三公经费开支,严格控制公务接待和公务运行费,没有购置新的公务用车            

4、年度机关运行经费决算情况。

2015年度机关运行经费支出1165.62万元,比2014年减少1111.1万元,降低48.8%。包括:办公费、水电费、印刷费、邮电费、办公设备购置费、差旅费、物业服务费、会议费、培训费、工会经费等,变动主要原因是:厉行节俭,压缩机关运行经费开支,严格控制机关运行经费

5、年度政府采购支出决算情况。

2015年度政府采购金额750.65万元,包括政府工程采购145.52万元、货物采购423.25万元、服务采购181.87万元,其中:授予小微企业合同金额75.06万元,占政府采购支出总额的10%。

6、预算绩效管理工作开展情况。

(一)基本情况。积极开展预算绩效管理工作,认真落实资金的动态管理制度,对整体财政资金和项目资金均进行了预算绩效评价。2015年,我院项目资金自评工作被列为市绩效评估的“部门重点工作”,一年来,我院狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了良好的社会效益,公众满意度高。预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。但是相关的制度办法、申报流程、评审公示等环节不够精细完整,我单位正在积极建设中。其中,转移支付资金等属于涉密项目,相关指标文、资金分配和绩效评价按规定不予公开。

(二)进行部门决算分析。我单位能较好地完成了部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算编制过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。

(三)提出改进措施。在下一年度的部门预算编制、执行、决算中,我单位将继续努力,科学合理地编制预决算,加强预算执行,进行绩效评价,明确精细管理,完善不足。

7、转移支付资金指标单。

我院转移支付资金等属于涉密项目,相关指标文按规定不予公开。

    附件:郴州市中级人民法院2015年度部门决算公开表(表1-表8)。  

   

来源:郴州市中级人民法院
责任编辑:袁浩飞

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