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郴州市中级人民法院2015年度财政资金绩效评价报告

发布时间:2016-08-05 16:12:27
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  为加强预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,我院积极组织,对2015年度本单位财政资金进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:          

一、单位基本情况

  我院在职干警行政编制167人,事业编制6人,实际在职行政人员167人,离休干部2人,退休人员88人,合计257人。另聘用法警、临时工作人员(含退休返聘人员)62人。依据市机构编制委员会办公室文件,其中业务庭处室16个,综合及后勤部门10个。

二、财政资金收支情况

  2015年,我院财政拨款收入5549.46万元,支出4490.2万元,其中基本支出3268.52万元,项目支出1221.67万元。具体如下:

(一)基本支出。决算3268.52万元,其中人员经费2102.9万元,日常公用经费1165.62万元。

(二)项目支出。决算1221.67万元,其中办案业务工作专项

817.1万元,运行维护专项168.14万元,信访救助专项34.02万元,网络建设和运行专项87.59万元,法院工作人员法定工作日外加班补助专项61.13万元,基本建设专项53.69万元。

(三)三公经费。预算346万元,其中公务接待费170万元,车辆运行维护费176万元。决算172.5万元,同比上年减少42.92%,其中公务接待费63.66万元,同比上年减少52.28%;车辆运行维护费108.84万元,同比上年减少35.53%。

三、部门整体支出绩效情况

  2015年,我院通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

1、从源头抓起,科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求,结合我院审判、执行和其他工作的实际需要,按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。

(二)行政效能评价

  为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2015年我院在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》等一系列文件精神,及时将上述文件精神在机关各处室进行转发,组织机关人员学习,将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容,极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外,根据经费支出情况,定期对各部门经费支出进行公示和财务分析,对经费支出的管理状况提出建设性的意见;使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

(三)项目产出及社会效益评价

  2015年,我院项目资金自评工作被列为市绩效评估的“部门重点工作”,一年来,我院狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。

1、项目资金基本概况

  2015年,我单位财政预算安排项目资金2164.5万元。其中,财政拨款安排项目经费838万元,包括信访专项10万元、审判大楼维护专项150万元、办理积案活动专项30万元、死刑执行费及审判改革72万元、为服务“两城”建设专项审判活动18万元、网络建设和运行费用20万元、人民陪审员经费5万元、司法救助经费15万元、应对新《中华人民共和国刑事诉讼法》经费50万元、法院工作人员法定工作日外加班补助40万元、中省转移支付428万元。非税收入安排项目资金1326.5万元(包含办案经费和基建经费)。

2、项目资金管理和使用情况

  按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金分别为:办案业务工作专项、审判大楼运行维护专项、信访救助专项、网络建设和运行项目、法院工作人员法定工作日外加班补助项目、基本建设项目、非税收入资金项目。其中:

办案业务工作专项:根据我单位的工作职能和职责设立,经费支出范围均为我院开展办案业务工作相关的工作经费,为持续性、常年性项目,预算安排603万元,具体包括办理积案活动专项30万元、死刑执行费及审判改革72万元、为服务“两城”建设专项审判活动18万元、人民陪审员经费5万元、应对新《中华人民共和国刑事诉讼法》经费50万元、中省转移支付428万元等六个子项目。通过专项工作的开展,实现全市审判、执行工作的持续安全稳定;全面推进法制建设,严格监管办案,加强人民陪审,扩展和规范基层审判服务,推进回访帮教工作,有效维护当事人的合法权益,落实法律宣传工作的快速发展绩效目标。本年用于办案业务工作专项的实际开支817.1万元,具体包括办案差旅费168.31万元、审判工作培训费24.33万元、审判工作会议费 6.14万元、办案书籍费8.03万元、文书印刷费28.3万元、邮寄费18.21万元、办案用餐费5.37万元、办案辅助聘用人员劳务费129.49万元、办案用车费34.27万元、公告费4.22万元、案件宣传费2.5万元、执行死刑开支24.34万元、业务装备购置费224.67万元、其他开支138.92万元。

  审判大楼运行维护专项:根据市政府[2006]34号《关于全市法院“两庭”建设有关问题的会议纪要》,主要为我院审判大楼维护工作开展需要设置的专项,预算安排150万元。通过专项工作的开展,以维护审判大楼的正常运行与维护,逐步改善我院的办公办案条件,方便群众诉讼,保证审判工作顺利进行。本年用于审判大楼运行维护专项的实际开支为168.14万元。具体包括物业管理费106.32万元、审判办公大楼简易维修等费用61.82万元,实现了干警满意度达90%。

  信访救助专项:依据财政部、中央政法委《关于涉法涉诉信访工作的指导意见》;中央政法委、最高法院、财政部联合下发的[2009]10号《关于开展刑事被害人救助工作的若干意见》设立,预算安排25万元,具体包括,信访专项10万元、司法救助经费15万元。本专项年度绩效目标为:救助对象达10人,信访率低于20%,救助对象满意度达70%,从而强化源头治理,及时就地解决信访问题,多措多举,全力化解信访积案。本年用于信访救助专项的实际开支34.02万元。包含北京接访开支8.02万元,彭基岳等十多人的司法救助资金26万元,救助对象满意度达80%。

  网络建设和运行项目:根据最高法院法办发[2007]6号《关于全面加强人民法院信息化工作的决定》和《关于贯彻<最高人民法院关于全面加强人民法院信息化建设的决定>的若干意见》,预算安排20万元。通过专项工作的开展,旨在实现提升案件审判管理安全运行水平,方便当事人和普通民众借助网络信息终端的绩效目标。本年用于此专项实际开支为87.59万元,包括内外网系统的维护费用58.91万元、建立庭审直播系统开支28.68万元,成功的保证了网络瘫痪率低于20%,民众庭审了解率达70%。

  法院工作人员法定工作日外加班补助项目:预算依据人力资源社会保障部、财政部 《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》,安排专项经费40万元。本年用于此专项实际开支为61.13万元,干警满意度达90%以上。

  基本建设项目:根据郴发改批【2012】56号《关于郴州市中级人民法院审判法庭扩建工程可行性研究报告的批复》,专项包括我院新审判大楼扩建、维修改造等。预算安排非税收入项目资金弥补此项开支。本年用于基本建设专项的实际开支为53.69万元。原因在于我院新审判大楼扩建项目现处于规划设计阶段。

非税收入资金项目:依据财政局非税收入管理局关于非税收入返还的各项政策,预算安排项目资金1326.5万元,用于弥补办案开支和基建开支。本年用于此专项实际开支为412.58万元,其中弥补基建开支53.69万元,其他项目开支358.89万元,保证了各项审判工作顺利开展,深入推进社会矛盾化解、维护社会公平正义、促进社会和谐稳定。

(四)社会公众满意度评价

  通过上述工作的开展,市内法治环境逐步优化,社会公众的法制意识得到加强,社会的安定团结得到保障,社会公众的满意度得到了提高。

 四、存在的主要问题

  年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项三个层级的明细预算,进行了基本支出、项目支出的严格区分,同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算,并按照预算的最末级明细进行预算支出管理,专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金,没有进行预算分解,编制明细预算,因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制,不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

  五、改进措施和建议

  1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

   2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

                    2016年5月19日
责任编辑:袁浩飞

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