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郴州市中级人民法院2016年度部门整体支出绩效自评报告
作者:行装科
发布时间:2017-05-05 15:23:50
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为加强预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,我院积极组织,对2016年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

我院在职干警行政编制167人,事业编制6人,实际在职行政人员163人,离休人员2人,退休人员86人,合计251人。另聘用法警、临时工作人员(含退休返聘人员)72人。依据市机构编制委员会办公室文件,其中业务庭处室16个,综合及后勤部门10个。我院是国家审判机关,主要职能是在党委的领导下,依照法律规定代表国家独立行使审判权。今年我院重点工作计划是提高办案效率和信访维稳。

(二)部门整体支出规模

2016年,我院财政拨款收入6368.57万元,支出5443.71万元。使用方向包括基本支出和项目支出,其中基本支出3358.05万元,项目支出2085.66万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出决算3358.05万元,其中人员经费2207.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;日常公用经费1150.27万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。我院对资金的使用进行合理有效的管理。

(二)三公经费

预算172.5万元,其中公务接待费63.66万元,车辆运行维护费108.84万元。决算143.23万元,同比上年减少42.92%,其中公务接待费51.82万元,同比上年减少18.6%;车辆运行维护费91.41万元,同比上年减少16.01%。

(三)项目支出

2016年,我单位财政预算安排项目资金2085.66万元。其中,财政拨款安排项目经费460万元,包括信访专项10万元、审判大楼维护专项150万元、办理积案活动专项30万元、死刑执行费及审判改革72万元、为服务“两城”建设专项审判活动18万元、网络建设和运行费用20万元、人民陪审员经费5万元、司法救助经费15万元、应对新《中华人民共和国刑事诉讼法》经费50万元、法院工作人员法定工作日外加班补助40万元、书记员经费50万元。上级补助收入安排项目资金中省转移支付536万元。非税收入安排项目资金1089.66万元(包含办案经费和基建经费)。 决算2085.66万元,其中办案业务工作专项1641.15万元,运行维护专项160.14万元,信访救助专项71.95万元,网络建设和运行专项104.69万元,基本建设专项107.73万元。

三、资产管理情况

截至2016年12月31日我单位资产合计1759300695.24元,负债合计55141523.44元,净资产合计120789171.8元。 我单位制定并下发了《郴州市中级人民法院固定资产管理办法》,行政装备科负责资产的管理、使用和处置。2016年我单位在市财政局的安排下开展了资产清查工作,更为清楚的理顺了我单位的资产现状,便于更好的管理资产。同时我单位积极学习其他单位先进的资产管理体制和资产管理制度建设方面的主要做法和经验。 我单位资产的管理和使用坚持“法院公用、统一领导、分级管理、责任到人、合理调配、物尽其用”的原则。各部门确定了专人兼管所使用的资产,同时购买固定资产需提出书面申请并提供详细的用途和详尽的功能要求,若发生人员变动需完成资产的移交手续。财务室建立了资产的总账和明细账,按会计制度的要求由专人分别进行管理。

四、部门整体支出绩效情况

2016年,我院通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下:

(一)经济性评价

1、从源头抓起,科学合理编制经费预算。根据中央和省财政预算改革的有关要求,结合我院审判、执行和其他工作的实际需要,按标准、按项目科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。具体情况如下: ①公用经费控制率:2016年预算安排公用经费总额1350.27万元,实际支出公用经费1150.27万元,公用经费控制率为85.19%。 ②“三公经费”控制率:2016年“三公经费”预算安排数为172.5万元,实际支出数为143.23万元,“三公经费”控制率为83.03%。

(二)行政效能评价

为强化部门整体支出,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,建立节约型机关,2016年我院在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作,行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上,适时地、针对性的进行了相关制度的增补,制度的建立更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作,并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省、郴州市人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《郴州市市直机关差旅费管理办法》等一系列文件精神,及时将上述文件精神在机关各处室进行转发,组织机关人员学习,将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容,极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、建立了经费支出定期汇报和公示机制,经费支出的公开透明性得到提高。除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外,根据经费支出情况,定期对各部门经费支出进行公示和财务分析,对经费支出的管理状况提出建设性的意见;使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定,政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购,确保了支出管理流程、审批手续的完整。

(三)项目产出及社会效益评价

2016年,我院项目资金自评工作被列为市绩效评估的“部门重点工作”,一年来,我院狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。按照项目资金的使用内容和用途,本单位项目资金分别为:办案业务工作专项、审判大楼运行维护专项、信访救助专项、网络建设和运行项目、基本建设项目、非税收入资金项目。其中:

办案业务工作专项:根据我单位的工作职能和职责设立,经费支出范围均为我院开展办案业务工作相关的工作经费,为持续性、常年性项目,预算安排801万元,具体包括办理积案活动专项30万元、死刑执行费及审判改革72万元、为服务“两城”建设专项审判活动18万元、人民陪审员经费5万元、应对新《中华人民共和国刑事诉讼法》经费50万元、中省转移支付536万元、书记员经费50万元、法院工作人员法定工作日外加班补助40万元等八个子项目。通过专项工作的开展,实现全市审判、执行工作的持续安全稳定;全面推进法制建设,严格监管办案,加强人民陪审,扩展和规范基层审判服务,推进回访帮教工作,有效维护当事人的合法权益,落实法律宣传工作的快速发展绩效目标。本年用于办案业务工作专项的实际开支1288.49万元,具体包括办案差旅费207.86万元、审判工作培训费12.08万元、审判工作会议费 2.45万元、办案书籍费13.28万元、文书印刷费62.55万元、邮寄费18.8万元、咨询费7.09万元、租赁费4.8万元、行政案件集中管辖工作经费100万元、审判工作宣传费172.06万元、公告费1.86万元、执行死刑开支21.33万元、办案辅助聘用人员劳务费269.94万元、业务装备购置费166.49万元、其他办案开支227.9万元。

审判大楼运行维护专项:根据市政府[2006]34号《关于全市法院“两庭”建设有关问题的会议纪要》,主要为我院审判大楼维护工作开展需要设置的专项,预算安排150万元。通过专项工作的开展,以维护审判大楼的正常运行与维护,逐步改善我院的办公办案条件,方便群众诉讼,保证审判工作顺利进行。本年用于审判大楼运行维护专项的实际开支为160.14万元。具体包括物业管理费127.92万元、审判办公大楼简易维修等费用32.22万元,实现了干警满意度达90%。

信访救助专项:依据财政部、中央政法委《关于涉法涉诉信访工作的指导意见》;中央政法委、最高法院、财政部联合下发的[2009]10号《关于开展刑事被害人救助工作的若干意见》设立,预算安排25万元,具体包括,信访专项10万元、司法救助经费15万元。

本专项年度绩效目标为:救助对象达10人,信访率低于20%,救助对象满意度达80%,从而强化源头治理,及时就地解决信访问题,多措多举,全力化解信访积案。本年用于信访救助专项的实际开支71.95万元。包含北京接访开支27.95万元,彭基岳等十多人的司法救助资金44万元,救助对象满意度达80%。

网络建设和运行项目:根据最高法院法办发[2007]6号《关于全面加强人民法院信息化工作的决定》和《关于贯彻<最高人民法院关于全面加强人民法院信息化建设的决定>的若干意见》,预算安排20万元。通过专项工作的开展,旨在实现提升案件审判管理安全运行水平,方便当事人和普通民众借助网络信息终端的绩效目标。本年用于此专项实际开支为104.69万元,包括内外网系统的维护费用17.3万元、建立电子档案系统开支6万元,成功的保证了网络瘫痪率低于20%,民众庭审了解率达80%。

基本建设项目:根据郴发改批【2012】56号《关于郴州市中级人民法院审判法庭扩建工程可行性研究报告的批复》,专项包括我院新审判大楼扩建、维修改造等。预算安排非税收入项目资金弥补此项开支。本年用于基本建设专项的实际开支为107.73万元。

非税收入资金项目:依据财政局非税收入管理局关于非税收入返还的各项政策,预算安排项目资金1089.66万元,用于弥补办案开支和基建开支。本年用于此专项实际开支为460.39万元,其中弥补基建开支107.73万元,其他办案开支352.66万元,保证了各项审判工作顺利开展,深入推进社会矛盾化解、维护社会公平正义、促进社会和谐稳定。

(四)社会公众满意度评价

通过上述工作的开展,市内法治环境逐步优化,社会公众的法制意识得到加强,社会的安定团结得到保障,社会公众的满意度得到了提高,为88%。

五、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细,按照费用支出的使用范围和内容,进行了类、款、项三个层级的明细预算,进行了基本支出、项目支出的严格区分,同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算,并按照预算的最末级明细进行预算支出管理,专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金,没有进行预算分解,编制明细预算,因此涉及上年结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制,不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

                                                郴州市中级人民法院

                                                     2017年4月30日

来源:郴州市中级人民法院
责任编辑:曾欣

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