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郴州市中级人民法院2016年部门决算公开
作者:行装科
发布时间:2017-08-03 11:26:57
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    一、部门职责及机构设置情况        

        (一)主要职能

       郴州市中级人民法院是国家审判机关,在党委的领导下,依照法律规定代表国家独立行使审判权,对郴州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受郴州市人民代表大会及其常务委员会的监督,主要行使以下几个方面职权:      

      1、依法审判法律规定由其管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

      2、依法审判不服基层人民法院判决、裁定、决定的上诉、抗诉和复议案件。        

      3、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。    

      4、受理对全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,依法再审或指令基层人民法院再审。

      5、审理省高级人民法院指令再审的各类案件。    

      6、统一管理和协调全市人民法院的执行工作,依法行使司法执行权。     

      7、依法决定国家赔偿。     

      8、监督、指导基层人民法院的审判工作。    

      9、领导全市人民法院的监察工作。    

      10、承办应由市中级人民法院负责的其他工作。

(二)机构设置情况

郴州市中级人民法院内设机构28个,其中业务庭室14个,分别为刑事审判第一庭、第二庭,民事审判第一庭、第二庭、第三庭,行政审判庭,土地房屋庭,审判监督第一庭、第二庭,立案信访局(含立案庭、信访办公室),环境资源审判庭,执行局(含执行一庭、执行二庭、执行三庭),研究室,审判管理办公室(含案件评查组、审判流程管理办公室);审判辅助部门3个:法警支队,司法技术室、人民陪审员办公室;综合科室7个:政治部(设组织人事科、宣传教育科、离退休干部管理科)、办公室、纪检监察室、行装科、基建办。按组织章程设置的办事机构4个:机关党委、工会、郴州市法官协会、法官培训中心。我单位没有设置二级机构。现有政法专项编制167名,地方事业编制6名,实有在职在编干警163人,离退休人员88人,临聘人员72人。

二、2016年度部门决算表

1、部门收支决算总体情况表

2、部门收入决算总体情况表

3、部门支出决算总体情况表

4、财政拨款收支决算总体情况表

    5、一般公共预算支出决算情况表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

8、政府性基金预算收支决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况。

    1、年度支决情况。

2016年度本年收入合计6368.57万元,其中:财政拨款收入6368.57万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元2015年相比,财政拨款收增加819.11万元,增长14.76%,原因是人员增多和案件数逐年递增。

2016年度支出合计5443.71万元,其中:基本支出3358.05万元;项目支出2085.66万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。2015年相比,支出增加953.52万元,增长21.23%,原因是人员增多和案件数逐年递增。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

基本支出:

2016年度财政拨款基本支出3358.05万元,其中:人员经费2207.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费1150.26万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

项目支出:

一般行政事务管理支出362.53万元(离退休人员专项补助4.44万元、审判大楼运行与维护费170.12万元、审判楼建设187.97万元等),主要用于审判大楼运行与维护、购置专用设备、审判楼建设等开支。

案件审判支出1723.13万元(含法院办案业务经费1615.4万元、法院审判大楼扩建工程107.73万元等主要用于信访专项、司法救助、书记员经费、办理积案活动、死刑执行和审判改革、服务“两城”建设专项审判活动、刑事诉讼、审判大楼扩建工程等开支。

3、年度“三公”经费决算情况。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为172.5万元,支出决算为143.23万元,完成预算的83.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为91.41万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费91.41万元; 公务用车购置0台,保有量23台),完成预算的84%;公务接待费支出决算为51.82万元(国内公务接待431批,共计4318人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的81.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节俭,压缩公务接待和公车运行;2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.27万元,下降16.97%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,减少0%;公务用车购置及运行费支出决算减少17.43万元,降低16.01%;公务接待费支出决算减少11.84万元,降低18.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因:厉行节俭,压缩三公经费开支,严格控制公务接待和公务运行费,没有购置新的公务用车            

4、年度机关运行经费决算情况。

2016年度机关运行经费支出1150.27万元,比2015年减少15.35万元,降低1.32%。主要包括:办公费、水电费、印刷费、邮电费、办公设备购置费、差旅费、物业服务费、会议费、培训费、工会经费等,变动主要原因是:厉行节俭,压缩机关运行经费开支,严格控制机关运行经费

5、年度政府采购支出决算情况。

2016年度政府采购金额1007.39万元,包括政府工程采购197.29万元、货物采购644.34万元、服务采购165.76万元,其中:授予小微企业合同金额60.44万元,占政府采购支出总额的6%。

6、关于郴州市中级人民法院2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

郴州市中级人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

7、预算绩效管理工作开展情况。

(一)基本情况。积极开展预算绩效管理工作,认真落实资金的动态管理制度,对整体财政资金和项目资金均进行了预算绩效评价。2016年,我院项目资金自评工作被列为市绩效评估的“部门重点工作”,一年来,我院狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了良好的社会效益,公众满意度高。预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;不存在截留或滞留专项资金情况。

(二)进行部门决算分析。我单位能较好地完成了部门决算的编制、送审、批复和公开工作。同时也认识到在编制决算过程中存在项目分类不够精细、功能科目分类不够准确等不足。

(三)提出改进措施。在下一年度的部门预算编制、执行、决算中,我单位将继续努力,科学合理地编制预决算,进行绩效评价,加强精细管理,完善不足。

     名词解释

 1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

2、、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                                                  郴州市中级人民法院

                                                      201781

附件:郴州市中级人民法院2016年度部门决算公开表。                                                            

来源:郴州市中级人民法院
责任编辑:胡曼菲

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